Para preparar la pro forma presupuestaria del ejercicio económico del año 2008, se tomó en cuenta el Plan Estratégico 2007-2011 y de manera especial el Plan Operativo para el ejercicio financiero 2008, en el cual constan las  actividades y proyectos que se planifica ejecutar y en qué tiempo, así como también se define cuales son los directivos, coordinadores, personal administrativo responsable de la gestión de cada uno de ellos.